Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 4192102760 |
Interné číslo | 2022000025 |
Predmet | prev.úd.VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-02-2022 |
Dátum vystavenia | 15-02-2022 |
Dátum úhrady | 07-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Podkriváň, IČO: 00316318, Adresa: Dodávateľ : Stredoslovenská energetika,a.s, IČO: 51865467, Adresa: ulica Republiky 5, Mesto: Žilina, PSČ: 01047 |
Suma s DPH | 283.94 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 4192102760, Prevádzka a údržba VO 02/2022 |