Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0020230217 |
Interné číslo | 2023000154 |
Predmet | kanc.pot. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-10-2023 |
Dátum vystavenia | 16-08-2023 |
Dátum úhrady | 26-10-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Podkriváň, IČO: 00316318, Adresa: Dodávateľ : Kores s.r.o., IČO: 47073675, Adresa: M.R. Štefánika 1449, Mesto: Detva, PSČ: 96212 |
Suma s DPH | 171.49 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0020230217, Kanc. potreby |