Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 4192104254 |
Interné číslo | 2023000156 |
Predmet | pre.úd.VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 11-10-2023 |
Dátum vystavenia | 11-10-2023 |
Dátum úhrady | 26-10-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Podkriváň, IČO: 00316318, Adresa: Dodávateľ : Stredoslovenská energetika,a.s, IČO: 51865467, Adresa: ulica Republiky 5, Mesto: Žilina, PSČ: 01047 |
Suma s DPH | 320.29 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 4192104254, Prev. a údržba VO 10/2023 |